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渭南市水务局2014年部门预算

一、部门主要职责
  1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》等水务方面的法律法规,起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。
  2、拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。
  3、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。统一管理全市水源地保护、河道整治和保护、供水、排水、污水处理等工作,组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
  4、按照有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
  5、制定全市城乡节约用水办法,编制节约用水规划,制定有关标准和实施办法,组织、指导和监督节约用水工作。
  6、组织、指导全市水政监察和水政、水保、渔政执法;协调并仲裁部门间和县(市、区)间的水事纠纷。
  7、实施全市水行业的经济调节措施;指导全市水行业的供水和综合经营工作。研究提出有关水价格、信贷、财务等调节建议;受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。组织拟定全市水行业技术标准、规范并监督实施。
  8、组织指导对全市水利设施、水域及岸线的管理与保护;组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发;组织建设和管理重点水利工作;指导水库大坝的安全管理。
  9、指导农村水利工作;负责市内大中型灌区管理及联网调度工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化建设;负责城乡、乡镇供水源与自来水管理工作。
  10、组织指导全市水土保持工作。研究制定水土保持的规划,组织指导全市水土流失的监测和综合防治。
  11、负责全市渔业工作,组织编制全市渔业发展中长期规划和年度计划;主管全市水生野生动物保护工作。
  12、负责水利科技与教育工作;指导水行业的职工队伍建设。
  13、承担渭南市防汛抗旱、农田基建指挥部的日常工作,组织、协调指导全市防汛抗旱工作。对重要河流、水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导全市城市防洪工作。
  14、承办市政府交办的其它事项。
  二、2014年主要工作任务
  (一)2014年目标任务
   2014年全市计划完成水利投资20亿元,解决30万农村人口安全饮水问题,发展节水灌溉面积14万亩,恢复改善灌溉面积24万亩,新修改造基本农田3 万亩,治理水土流失面积350平方公里,完成抗旱灌溉面积700万亩次,水资源费征收入库2200万元,征收煤炭石油天然气资源开采水土流补偿费3000 万元,完成水产品产量2.6万吨。
  1、全力做好防汛抗旱工作。扎实进行汛前准备,全力应对暴雨洪水灾害,力争全年安全度汛。认真监测旱情变化,提早开展抗旱工作,最大限度减少旱灾损失,确保农业增产、农民增收。
   2、进一步加大重点水利工程建设力度。渭河综合整治计划投资6亿元,完成渭河城区段等55.2公里顶路面及绿化工程和尤河入渭口等4座入渭口交通桥,加 固南山支流堤防11.5公里,开工建设城区段一期退耕还河工程、二华干沟清淤工程。完成大型灌区续建配套节水改造、大型灌区泵站改造、中小河流治理、水保 生态等重点水利项目年度建设任务。
  3、大力加强农村水利基础设施建设。积极开展农田水利基本建设,全面完成农田水利项目建设任务,努力提高农业综合抗旱减灾能力。继续抓好农村饮水安全工程建设,力争提前一年完成“十二五”农村饮水安全工程建设计划。
  (二)2014年重点水利建设项目
  根据市政府办公室《关于编报2014年市级重点项目建议计划的通知》要求,我局结合全市“十二五”水利发展规划,对全市2014年重点水利工程进行了部署安排,并和省水利厅的计划进行了衔接确认,上报2014年市级重点水利项目7个,计划总投资98700万元。
  1、农村饮水安全项目,新建水厂、调蓄构筑物、铺设管网入户,解决26万农村群众及5万学校师生的饮水问题,计划完成投资15000万元。
  2、大型灌区续建配套节水改造项目,计划投资9450万元,完成东雷一、二期抽黄、洛惠渠灌区干支渠防渗衬砌及建筑物配套改造。
  3、大型灌区泵站更新改造项目,计划投资9250万元,完成高明站、大小伏六、申庄、西傲、望远沟、凹里、韩河1-5级泵站厂房、进出水设施、机电设备改造等工程。
  4、中小河流治理项目,计划投资11800万元,完成富平县顺阳河、澄城县大峪河、潼关县潼河、华县罗纹河、临渭区沋河防洪工程主体工程建设任务。综合治理河长31.0km,新修加固堤防25.5km。
  5、巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目,新建基本口粮田1.3万亩,改造提高基本口粮田1.1万亩,田间设施配套2.5万亩,土壤改良及培肥地力1.1万亩。计划完成投资6000万元。
  6、水土流失综合治理项目,完成中央预算内小流域综合治理工程、省级水土保持财政专项资金项目、国家水土保持重点建设工程、坡耕地水土流失治理试点工程、省煤油气补偿费使用项目等建设任务,治理水土流失面积262km2。计划完成投资19200万元。
  7、渭河及南山支流综合整治工程,计划投资28000万元,完成渭河城区段南大堤路面18km,尤河入渭口堤顶道路及绿化3.75km,尤河入渭口交通桥、赤水河入渭口交通桥及滩区退耕还河还湿地3900亩。
  三、部门预算组成单位基本情况

  本部门由机关本级和12个财政拨款事业单位组成,人员及重要资产情况如下表:


单?位?名?称

单位 性质

经费管理方式

人员编?制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

合???计

?

?

1991

2100

874

88124

83

市水务局机关

行政

财政全额预算管理

58

60

24

0

12

市水保站

事业

财政全额预算管理

29

35

25

1134

3

市水产处

事业

财政全额预算管理

23

24

11

1150

1

市水资源管理办公室

事业

财政全额预算管理

30

54

21

1200

2

市地下水工作队

事业

财政差额预算管理

35

36

35

775

1

东雷抽黄管理局

事业

财政差额预算管理

745

642

314

41477

16

港口抽黄管理局

事业

财政差额预算管理

169

135

60

11000

2

石堡川水库管理局

事业

财政差额预算管理

300

358

90

6340

18

市水电设计院

事业

财政差额预算管理

48

43

23

1334

3

市防汛物料储备中心

事业

财政差额预算管理

12

12

17

625

1

市水电车队

事业

财政差额预算管理

50

50

57

1386

3

市洛惠渠管理局

事业

财政差额预算管理

487

646

197

21703

21

市水利质量监督管理站

事业

财政差额预算管理

5

5

?

?

?





















  四、市水务局2014年预算编制情况

  (一)收入预算4828.4万元,收入构成为:
  1、财政预算拨款4802.4万元,其中正常经费拨款3563.7万元,离退休经费1089.7万元。
  2、行政事业性收费安排的拨款26.0万元。
  (二)支出预算4828.4万元,支出构成为:
  1、工资福利支出3374.6万元。
  2、商品和服务支出95.8万元。
  3、对个人和家庭的补助支出1183.0万元。
  4、项目支出149.0万元。
  5、行政事业性收费安排的支出26.0万元。
  (三)收支预算具体编制说明如下:
  1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬。
  2、日常公用支出包括办公邮电差旅费、水电费、取暖费、交通费、会议费、零星修缮费、购置费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨。
  3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出

  渭南市水务局2014年收支预算总表

收??????入

支????出 

收入项目

2014年预算

支出项目类别

2014预算

一、公共预算拨款

4828.4

一、基本支出

4653.4

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

3374.6

三、事业收入

 

2、对个人和家庭补助支出

1183.00

四、上级补助收入

 

3、日常公用经费支出

95.80

五、事业单位经营收入

?

二、项目支出

149.00

六、其他收入

 

三、行政事业性收费安排的支出

26.00

?

 

四、事业单位经营支出

 

本?年?收?入?合?计

4828.4

本?年?支?出?合?计

4828.4

  渭南市水务局2014年公共预算拨款支出明细表

支出功能分类

预?算?数 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4802.4

4653.4

149.00

213

农林水事务

3712.7

3563.7

149.00

?21303

?水利

3712.7

3563.7

149.00

???2130301

???行政运行

681.50

546.50

135.00

???2130304

???水利行业业务管理

43.20

43.20

 

???2130305

???水利工程建设

27.00

27.00

 

???2130306

???水利工程运行与维护

2233.30

2233.30

 

???2130308

???水利前期工作

66.10

66.10

 

???2130310

???水土保持

209.70

205.70

4.00

???2130311

???水资源管理与保护

298.80

291.80

7.00

???2130312

???水质监测

153.10

150.10

3.00

208

社会保障和就业

1089.70

1089.70

 

?20805

?行政事业单位离退休

1089.70

1089.70

 

???2080501

归口管理的行政单位离退休

262.40

262.40

?

???2080502

???事业单位离退休

827.30

827.30

 






















  渭南市水务局2014年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

渭南市水务局

82.99

 

73.96

73.96

 

9.03

市水资源管理办公室

12.68

 

10.24

10.24

 

2.44

市水土保持工作站

6.76

 

5.30

5.30

 

1.46

市水产处

6.46

 

5.80

5.80

 

0.66

市水务局办公室

49.60

 

47.00

47.00

 

2.60

市地下水工作队

7.49

?

5.62

5.62

?

1.87